Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DIMERIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2787 |
Data de lançamento: |
30/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL LABORATORIAL - Sem Con |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.35.00.00.00 - Material laboratorial |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
TIRAS PARA TESTE DE GLICOSE C 50 |
25,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2020 |
TIRAS PARA TESTE DE GLICOSE C 50 |
2.500,00 |
|
|
| 03/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/33889; |
|
2.500,00 |
|
| 07/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2787/2020
DIMERIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - 6785 |
|
|
2.500,00 |
| TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
