Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2789 |
Data de lançamento: |
30/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Ações Saúde e Assistencia Social COVID 19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MP 173/2020 SAUDE A ASSIST SOCIAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
PAPEL TOALHA |
126,00 |
756,00 |
| 1.00 |
ESCOVA SANITARIA C SUPORTE |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
TAPETE SANITIZANTE |
89,00 |
89,00 |
| 1.00 |
TAPETE SANITIZANTE 90X60 |
192,00 |
192,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2020 |
PAPEL TOALHA ESCOVA SANITARIA C SUPORTE TAPETE SANITIZANTE TAPETE SANITIZANTE 90X60 |
1.187,00 |
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| 16/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2683; |
|
1.187,00 |
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| 28/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2789/2020
CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 6917 |
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|
1.187,00 |
| TOTAL |
1.187,00 |
1.187,00 |
1.187,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
