Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: PROTEGER SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2800 |
Data de lançamento: |
01/07/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BOTINA MIURA PRETA SAFELINE |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2020 |
BOTINA MIURA PRETA SAFELINE |
200,00 |
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03/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/6065; |
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200,00 |
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07/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2800/2020
PROTEGER SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 7090 |
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200,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.