| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2803 | Data de lançamento: | 01/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL PARA COMUNICACOES - Se | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | Salário Educação Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 26.00 | CABO DE REDE INTERNO 4 PARES | 1,73 | 44,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2020 | CABO DE REDE INTERNO 4 PARES | 44,98 | ||
| 03/07/2020 | Conforme DANFE Nº 890/29870184; | 44,98 | ||
| 07/07/2020 | Pagamento de Empenho 2803/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 44,98 | ||
| TOTAL | 44,98 | 44,98 | 44,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
