| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2804 | Data de lançamento: | 01/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | Salário Educação Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | TONNER | 82,00 | 246,00 |
| 1.00 | CILINDRO DE IMPRESSÃO Finalidade: REF SECRETARIA | 125,30 | 125,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2020 | TONNER CILINDRO DE IMPRESSÃO Finalidade: REF SECRETARIA | 371,30 | ||
| 03/07/2020 | Conforme DANFE Nº 890/29870733; | 371,30 | ||
| 07/07/2020 | Pagamento de Empenho 2804/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 371,30 | ||
| TOTAL | 371,30 | 371,30 | 371,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
