| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2805 | Data de lançamento: | 01/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL PARA COMUNICACOES - Se | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - Material para comunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROTEADOR | 110,00 | 110,00 |
| 28.00 | CABO DE REDE | 1,79 | 50,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2020 | ROTEADOR CABO DE REDE | 160,12 | ||
| 01/07/2020 | Conforme DANFE Nº 890/29870575; | 160,12 | ||
| 06/07/2020 | Pagamento de Empenho 2805/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 160,12 | ||
| TOTAL | 160,12 | 160,12 | 160,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
