| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2806 | Data de lançamento: | 01/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TECLADO USB PORTUGUÊS | 14,90 | 14,90 |
| 1.00 | DISCO SOLIDO | 392,00 | 392,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2020 | TECLADO USB PORTUGUÊS DISCO SOLIDO | 406,90 | ||
| 01/07/2020 | Conforme DANFE Nº 890/29870395; | 406,90 | ||
| 06/07/2020 | Pagamento de Empenho 2806/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 406,90 | ||
| TOTAL | 406,90 | 406,90 | 406,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
