| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE UEBEL ME - GENESIS TELECOM PROVIDER |
| Número do empenho: | 2817 | Data de lançamento: | 01/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.250,00 | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2020 | ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.250,00 | ||
| 01/07/2020 | Conforme DANFE Nº 156; | 1.250,00 | ||
| 06/07/2020 | Pagamento de Empenho 2817/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.250,00 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
