| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PROCERGS |
| Número do empenho: | 2820 | Data de lançamento: | 01/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMULAÇÃO DO TERMINAL | 92,06 | 92,06 |
| 1.00 | REF SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA | 48,24 | 48,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2020 | EMULAÇÃO DO TERMINAL REF SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA | 140,30 | ||
| 01/07/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 108909; 15409; | 140,30 | ||
| 06/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2820/2020 PROCERGS - 3615 | 140,30 | ||
| TOTAL | 140,30 | 140,30 | 140,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
