Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PROCERGS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2820 |
Data de lançamento: |
01/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMULAÇÃO DO TERMINAL |
92,06 |
92,06 |
| 1.00 |
REF SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA |
48,24 |
48,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2020 |
EMULAÇÃO DO TERMINAL REF SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA |
140,30 |
|
|
| 01/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 108909; 15409; |
|
140,30 |
|
| 06/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2820/2020
PROCERGS - 3615 |
|
|
140,30 |
| TOTAL |
140,30 |
140,30 |
140,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
