Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2823 |
Data de lançamento: |
01/07/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
BRAÇO LUMINARIA |
23,50 |
470,00 |
20.00 |
LUMINARIA PUBLICA |
42,50 |
850,00 |
50.00 |
RELÉ FOTOCELULA |
14,00 |
700,00 |
10.00 |
PARAFUSO AR 30CM |
7,15 |
71,50 |
10.00 |
FITA ISOLANTE 20M |
5,70 |
57,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2020 |
BRAÇO LUMINARIA LUMINARIA PUBLICA RELÉ FOTOCELULA PARAFUSO AR 30CM FITA ISOLANTE 20M |
2.148,50 |
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08/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/530; |
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2.148,50 |
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10/07/2020 |
Pagamento de Empenho 2823/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.148,50 |
TOTAL |
2.148,50 |
2.148,50 |
2.148,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.