Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2824 |
Data de lançamento: |
01/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
TECIDO MALHA SINTETICA |
7,80 |
195,00 |
| 4.00 |
TECIDO VISCO LYCRA |
19,80 |
79,19 |
| 5.00 |
TECIDO POP ESTAMP |
8,50 |
42,50 |
| 1.00 |
TECIDO FELTRO |
12,80 |
12,80 |
| 10.00 |
TECIDO CAMA |
8,90 |
89,00 |
| 10.50 |
TECIDO LISO |
9,80 |
102,90 |
| 5.25 |
TECIDO FRALDA DUPLA |
6,90 |
36,23 |
| 6.00 |
FIBRA SILICONE |
19,80 |
118,80 |
| 0.90 |
TECIDO VOIL LISO |
9,80 |
8,82 |
| 5.00 |
TECIDO VOIL CRISTAL |
10,80 |
54,00 |
| 2.50 |
TECIDO VOIL LISO |
9,80 |
24,50 |
| 2.40 |
TECIDO POPLINE |
13,80 |
33,12 |
| 3.00 |
TECIDO MICRO FIBRA |
9,80 |
29,40 |
| 10.00 |
TECIDO TNT |
1,60 |
16,00 |
| 40.30 |
TECIDO POP ESTAMP |
8,90 |
358,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2020 |
TECIDO MALHA SINTETICA TECIDO VISCO LYCRA TECIDO POP ESTAMP TECIDO FELTRO TECIDO CAMA TECIDO LISO TECIDO FRALDA DUPLA FIBRA SILICONE TECIDO VOIL LISO TECIDO VOIL CRISTAL TECIDO VOIL LISO TECIDO POPLINE TECIDO MICRO FIBRA TECIDO TNT TECIDO POP ESTAMP |
1.200,93 |
|
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| 03/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/426; |
|
1.200,93 |
|
| 08/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2824/2020
COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO - 2610 |
|
|
1.200,93 |
| TOTAL |
1.200,93 |
1.200,93 |
1.200,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
