Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2827 |
Data de lançamento: |
01/07/2020 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF ESCOLA ANTONIO DE G BUENO COD 31341/40 |
668,70 |
668,70 |
1.00 |
REF ESCOLA ERVINO JACOBI COD 31341/41 |
174,81 |
174,81 |
1.00 |
REF ESCOLA POSSSE GODOI COD 3134120 |
84,50 |
84,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2020 |
REF ESCOLA ANTONIO DE G BUENO COD 31341/40 REF ESCOLA ERVINO JACOBI COD 31341/41 REF ESCOLA POSSSE GODOI COD 3134120 |
928,01 |
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06/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/308994; U/309774; U/309268; |
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928,01 |
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07/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2827/2020
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 |
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928,01 |
TOTAL |
928,01 |
928,01 |
928,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.