| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
| Número do empenho: | 2833 | Data de lançamento: | 01/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 43.48 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF UNO ASSISTENCIA SOCIAL | 4,09 | 177,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2020 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF UNO ASSISTENCIA SOCIAL | 177,84 | ||
| 03/07/2020 | Conforme DANFE Nº 1/1014; | 177,83 | ||
| 03/07/2020 | REF EMPENHADO A MAIOR | -0,01 | ||
| 07/07/2020 | Pagamento de Empenho 2833/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 177,83 | ||
| TOTAL | 177,83 | 177,83 | 177,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
