Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAIS E ESCRITORIO LTDA - |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
285 |
Data de lançamento: |
21/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 76.00 |
Caneta esferográfica ponta fina (cor preta) |
0,50 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2020 |
Caneta esferográfica ponta fina (cor preta) |
38,00 |
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| 10/02/2020 |
Caneta esferográfica ponta fina (cor preta)
Conforme Nota Fiscal Nº 1/21811; |
|
38,00 |
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| 18/02/2020 |
Pagamento de Empenho 285/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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38,00 |
| TOTAL |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
