Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2865 |
Data de lançamento: |
01/07/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
309.11 |
GASOLINA COMUM REF UNO NOVO SAUDE |
4,09 |
1.264,26 |
158.77 |
GASOLINA COMUM REF SPACE FOX |
4,09 |
649,36 |
197.12 |
OLEO DIESEL S 10 REF AMBULANCIA |
3,13 |
616,98 |
368.86 |
OLEO DISEL S10 REF AMBULANCIA IYT 8053 |
3,13 |
1.154,54 |
87.57 |
OLEO DIESEL S 10 REF IVJ 9195 |
3,13 |
274,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2020 |
GASOLINA COMUM REF UNO NOVO SAUDE GASOLINA COMUM REF SPACE FOX OLEO DIESEL S 10 REF AMBULANCIA OLEO DISEL S10 REF AMBULANCIA IYT 8053 OLEO DIESEL S 10 REF IVJ 9195 |
3.959,24 |
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06/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/986; 1/985; 1/984; 1/1010; 1/1009; |
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3.959,24 |
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09/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2865/2020
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL - 873 |
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3.959,24 |
TOTAL |
3.959,24 |
3.959,24 |
3.959,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.