Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2865 |
Data de lançamento: |
01/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 309.11 |
GASOLINA COMUM REF UNO NOVO SAUDE |
4,09 |
1.264,26 |
| 158.77 |
GASOLINA COMUM REF SPACE FOX |
4,09 |
649,36 |
| 197.12 |
OLEO DIESEL S 10 REF AMBULANCIA |
3,13 |
616,98 |
| 368.86 |
OLEO DISEL S10 REF AMBULANCIA IYT 8053 |
3,13 |
1.154,54 |
| 87.57 |
OLEO DIESEL S 10 REF IVJ 9195 |
3,13 |
274,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2020 |
GASOLINA COMUM REF UNO NOVO SAUDE GASOLINA COMUM REF SPACE FOX OLEO DIESEL S 10 REF AMBULANCIA OLEO DISEL S10 REF AMBULANCIA IYT 8053 OLEO DIESEL S 10 REF IVJ 9195 |
3.959,24 |
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| 06/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/986; 1/985; 1/984; 1/1010; 1/1009; |
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3.959,24 |
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| 09/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2865/2020
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL - 873 |
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3.959,24 |
| TOTAL |
3.959,24 |
3.959,24 |
3.959,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
