| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI |
| Número do empenho: | 2882 | Data de lançamento: | 01/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS BL PSB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GRAMPOS 23/15 | 19,90 | 19,90 |
| 1.00 | GRAMPO JOGAR GALVANIZADO 23/13 | 16,90 | 16,90 |
| 1.00 | GRAMPEADOR METAL | 150,00 | 150,00 |
| 3.00 | TONNER | 81,00 | 243,00 |
| 3.00 | TINTA | 180,90 | 542,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2020 | GRAMPOS 23/15 GRAMPO JOGAR GALVANIZADO 23/13 GRAMPEADOR METAL TONNER TINTA | 972,50 | ||
| 06/07/2020 | Conforme DANFE Nº 1/6168; 1/6166; | 972,50 | ||
| 09/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2882/2020 JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI - 6814 | 972,50 | ||
| TOTAL | 972,50 | 972,50 | 972,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
