Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2882 |
Data de lançamento: |
01/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GRAMPOS 23/15 |
19,90 |
19,90 |
| 1.00 |
GRAMPO JOGAR GALVANIZADO 23/13 |
16,90 |
16,90 |
| 1.00 |
GRAMPEADOR METAL |
150,00 |
150,00 |
| 3.00 |
TONNER |
81,00 |
243,00 |
| 3.00 |
TINTA |
180,90 |
542,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2020 |
GRAMPOS 23/15 GRAMPO JOGAR GALVANIZADO 23/13 GRAMPEADOR METAL TONNER TINTA |
972,50 |
|
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| 06/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/6168; 1/6166; |
|
972,50 |
|
| 09/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2882/2020
JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI - 6814 |
|
|
972,50 |
| TOTAL |
972,50 |
972,50 |
972,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
