Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MMR AUSTRIA PRODUTOS DE LIMPEZA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2883 |
Data de lançamento: |
01/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Ações Saúde e Assistencia Social COVID 19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - Material de protecao e seguranca |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MP 173/2020 SAUDE A ASSIST SOCIAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.60 |
PROTEÇÃO PRESENCIAL COM FILME PLASTICO |
160,00 |
256,00 |
| 2.03 |
PROTEÇÃO PRESENCIAL COM FILME PLASTICO |
130,00 |
264,00 |
| 1.75 |
PROTEÇÃO PRESENCIAL COM FILME PLASTICO |
160,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2020 |
PROTEÇÃO PRESENCIAL COM FILME PLASTICO PROTEÇÃO PRESENCIAL COM FILME PLASTICO PROTEÇÃO PRESENCIAL COM FILME PLASTICO |
800,00 |
|
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| 06/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2221; |
|
800,00 |
|
| 09/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2883/2020
MMR Austria Produtos de Limpeza - 6501 |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
