| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MMR AUSTRIA PRODUTOS DE LIMPEZA |
| Número do empenho: | 2883 | Data de lançamento: | 01/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações Saúde e Assistencia Social COVID 19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - Material de protecao e seguranca | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MP 173/2020 SAUDE A ASSIST SOCIAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.60 | PROTEÇÃO PRESENCIAL COM FILME PLASTICO | 160,00 | 256,00 |
| 2.03 | PROTEÇÃO PRESENCIAL COM FILME PLASTICO | 130,00 | 264,00 |
| 1.75 | PROTEÇÃO PRESENCIAL COM FILME PLASTICO | 160,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2020 | PROTEÇÃO PRESENCIAL COM FILME PLASTICO PROTEÇÃO PRESENCIAL COM FILME PLASTICO PROTEÇÃO PRESENCIAL COM FILME PLASTICO | 800,00 | ||
| 06/07/2020 | Conforme DANFE Nº 1/2221; | 800,00 | ||
| 09/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2883/2020 MMR Austria Produtos de Limpeza - 6501 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
