| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 2885 | Data de lançamento: | 02/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - Material de protecao e seguranca | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | LUVA DESCARTÁVEL | 36,90 | 258,30 |
| 184.00 | TOCA DESCARTAVEL | 0,20 | 36,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2020 | LUVA DESCARTÁVEL TOCA DESCARTAVEL | 295,10 | ||
| 06/07/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4319; | 295,10 | ||
| 09/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2885/2020 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 295,10 | ||
| TOTAL | 295,10 | 295,10 | 295,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
