Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2897 |
Data de lançamento: |
03/07/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
44.19 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO UNO IOK 2696 |
3,98 |
175,88 |
79.09 |
OLEO DIESEL S10 REF CAMINHÃO CAÇAMBA IVN 9145 |
2,77 |
219,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/07/2020 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO UNO IOK 2696 OLEO DIESEL S10 REF CAMINHÃO CAÇAMBA IVN 9145 |
394,96 |
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03/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/182997; 1/182015; |
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394,96 |
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07/07/2020 |
Pagamento de Empenho 2897/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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394,96 |
TOTAL |
394,96 |
394,96 |
394,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.