| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 2897 | Data de lançamento: | 03/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 44.19 | GASOLINA COMUM REF VEICULO UNO IOK 2696 | 3,98 | 175,88 |
| 79.09 | OLEO DIESEL S10 REF CAMINHÃO CAÇAMBA IVN 9145 | 2,77 | 219,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2020 | GASOLINA COMUM REF VEICULO UNO IOK 2696 OLEO DIESEL S10 REF CAMINHÃO CAÇAMBA IVN 9145 | 394,96 | ||
| 03/07/2020 | Conforme DANFE Nº 1/182997; 1/182015; | 394,96 | ||
| 07/07/2020 | Pagamento de Empenho 2897/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 394,96 | ||
| TOTAL | 394,96 | 394,96 | 394,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
