Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2908 |
Data de lançamento: |
06/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL LABORATORIAL - Sem Con |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.35.00.00.00 - Material laboratorial |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TESTES RT-PCR, PARA DETECÇÃO DE CORONA VIRUS, DE ACORDO COM O CONVENO COMAJA/UNICRUS |
3.530,40 |
3.530,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2020 |
TESTES RT-PCR, PARA DETECÇÃO DE CORONA VIRUS, DE ACORDO COM O CONVENO COMAJA/UNICRUS |
3.530,40 |
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| 06/07/2020 |
TESTES RT-PCR, PARA DETECÇÃO DE CORONA VIRUS, DE ACORDO COM O CONVENO COMAJA/UNICRUS
|
|
3.530,40 |
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| 08/07/2020 |
REF EMPENHADO EM DUPLICIDADE |
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-3.530,40 |
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| 08/07/2020 |
REF EMPENHADO EM DUPLICIDADE |
-3.530,40 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
