Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: HESPER, SAURIN & CIA. LTDA - MODINHA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2909 |
Data de lançamento: |
06/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Ações Saúde e Assistencia Social COVID 19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MP 173/2020 SAUDE A ASSIST SOCIAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 170.00 |
BOTÃO |
0,60 |
102,00 |
| 175.00 |
ELASTICO ROLIÇO |
1,00 |
175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2020 |
BOTÃO ELASTICO ROLIÇO |
277,00 |
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| 08/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 3; |
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277,00 |
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| 10/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2909/2020
HESPER, SAURIN & CIA. LTDA - MODINHA - 3019 |
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277,00 |
| TOTAL |
277,00 |
277,00 |
277,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
