Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2913 |
Data de lançamento: |
06/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Ações Saúde e Assistencia Social COVID 19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MP 173/2020 SAUDE A ASSIST SOCIAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
TECIDO OXFORD VESTUARIO |
7,80 |
234,00 |
| 2.00 |
TECIDO POP ESTAMP |
8,50 |
17,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2020 |
TECIDO OXFORD VESTUARIO TECIDO POP ESTAMP |
251,00 |
|
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| 08/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/429; |
|
251,00 |
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| 16/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2913/2020
COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO - 2610 |
|
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251,00 |
| TOTAL |
251,00 |
251,00 |
251,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
