Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: BALLUZ CONFECÇÕES LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2918 |
Data de lançamento: |
06/07/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Ações Saúde e Assistencia Social COVID 19 |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MP 173/2020 SAUDE A ASSIST SOCIAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
CALÇA IMPERMEAVEL |
65,00 |
390,00 |
6.00 |
CAPA IMPERMEAVEL |
85,00 |
510,00 |
1.00 |
CAPA IMPERMEAVEL |
100,00 |
100,00 |
1.00 |
CALÇA IMPERMEAVEL |
78,00 |
78,00 |
2.00 |
AVENTAL AMBU IMPERMEAVEL |
80,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/07/2020 |
CALÇA IMPERMEAVEL CAPA IMPERMEAVEL CAPA IMPERMEAVEL CALÇA IMPERMEAVEL AVENTAL AMBU IMPERMEAVEL |
1.238,00 |
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10/07/2020 |
EMPENHADO EM DUPLICIDADE |
-1.238,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.