| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADRIANA BATISTA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2926 | Data de lançamento: | 06/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Evento ref Cinema drive-In dia 04/07/2020 no Município de Mormaço ( cinema ao ar livre) | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2020 | Evento ref Cinema drive-In dia 04/07/2020 no Município de Mormaço ( cinema ao ar livre) | 2.500,00 | ||
| 08/07/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 202; | 2.500,00 | ||
| 10/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2926/2020 ADRIANA BATISTA DOS SANTOS - 7006 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
