Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2936 |
Data de lançamento: |
07/07/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LUVA BANHADA PU |
7,00 |
7,00 |
2.00 |
LUVA BANHADA PU |
7,00 |
14,00 |
1.00 |
BOTA AZUL AMARELA |
55,00 |
55,00 |
2.00 |
MASCARA COM VALVULA |
9,90 |
19,80 |
1.00 |
CAIXA DE MASSA |
12,00 |
12,00 |
1.00 |
SERRA CIRCULAR |
17,90 |
17,90 |
20.00 |
MANGUEIRA NIVEL
Finalidade: REF SECRETARIA |
1,80 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/07/2020 |
LUVA BANHADA PU LUVA BANHADA PU BOTA AZUL AMARELA MASCARA COM VALVULA CAIXA DE MASSA SERRA CIRCULAR MANGUEIRA NIVEL
Finalidade: REF SECRETARIA |
161,70 |
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08/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/527; |
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161,70 |
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10/07/2020 |
Pagamento de Empenho 2936/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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161,70 |
TOTAL |
161,70 |
161,70 |
161,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.