Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2937 |
Data de lançamento: |
07/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
Saneamento Básico Rural |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTACTOR 3210 220V |
120,00 |
120,00 |
| 102.00 |
CANMO SOLDAVEL |
2,30 |
234,60 |
| 3.00 |
ADESIVO PLASTICO |
6,10 |
18,30 |
| 6.00 |
FITA VEDA ROSCA |
3,80 |
22,80 |
| 6.00 |
TEE SOLD
Finalidade: REF SECRETARIA |
1,20 |
7,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2020 |
CONTACTOR 3210 220V CANMO SOLDAVEL ADESIVO PLASTICO FITA VEDA ROSCA TEE SOLD
Finalidade: REF SECRETARIA |
402,90 |
|
|
| 08/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/524; |
|
402,90 |
|
| 10/07/2020 |
Pagamento de Empenho 2937/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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402,90 |
| TOTAL |
402,90 |
402,90 |
402,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
