| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 2937 | Data de lançamento: | 07/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTACTOR 3210 220V | 120,00 | 120,00 |
| 102.00 | CANMO SOLDAVEL | 2,30 | 234,60 |
| 3.00 | ADESIVO PLASTICO | 6,10 | 18,30 |
| 6.00 | FITA VEDA ROSCA | 3,80 | 22,80 |
| 6.00 | TEE SOLD Finalidade: REF SECRETARIA | 1,20 | 7,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2020 | CONTACTOR 3210 220V CANMO SOLDAVEL ADESIVO PLASTICO FITA VEDA ROSCA TEE SOLD Finalidade: REF SECRETARIA | 402,90 | ||
| 08/07/2020 | Conforme DANFE Nº 1/524; | 402,90 | ||
| 10/07/2020 | Pagamento de Empenho 2937/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 402,90 | ||
| TOTAL | 402,90 | 402,90 | 402,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
