Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2938 |
Data de lançamento: |
07/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LUVA BANHADA LATEX |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
BOTA COURO |
67,00 |
67,00 |
| 2.00 |
LUVA VAQUETA |
19,50 |
39,00 |
| 1.00 |
PLUG MACHO |
3,50 |
3,50 |
| 1.00 |
PLUG FEMEA |
3,20 |
3,20 |
| 1.00 |
BOTA AZUL |
55,00 |
55,00 |
| 1.00 |
BOTA AZUL/AMARELA |
55,00 |
55,00 |
| 1.00 |
BOTA PVC
Finalidade: REF SECRETARIA |
49,90 |
49,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2020 |
LUVA BANHADA LATEX BOTA COURO LUVA VAQUETA PLUG MACHO PLUG FEMEA BOTA AZUL BOTA AZUL/AMARELA BOTA PVC
Finalidade: REF SECRETARIA |
284,60 |
|
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| 08/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/523; |
|
284,60 |
|
| 10/07/2020 |
Pagamento de Empenho 2938/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
284,60 |
| TOTAL |
284,60 |
284,60 |
284,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
