| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 2938 | Data de lançamento: | 07/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LUVA BANHADA LATEX | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | BOTA COURO | 67,00 | 67,00 |
| 2.00 | LUVA VAQUETA | 19,50 | 39,00 |
| 1.00 | PLUG MACHO | 3,50 | 3,50 |
| 1.00 | PLUG FEMEA | 3,20 | 3,20 |
| 1.00 | BOTA AZUL | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | BOTA AZUL/AMARELA | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | BOTA PVC Finalidade: REF SECRETARIA | 49,90 | 49,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2020 | LUVA BANHADA LATEX BOTA COURO LUVA VAQUETA PLUG MACHO PLUG FEMEA BOTA AZUL BOTA AZUL/AMARELA BOTA PVC Finalidade: REF SECRETARIA | 284,60 | ||
| 08/07/2020 | Conforme DANFE Nº 1/523; | 284,60 | ||
| 10/07/2020 | Pagamento de Empenho 2938/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 284,60 | ||
| TOTAL | 284,60 | 284,60 | 284,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
