Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2939 |
Data de lançamento: |
07/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
LONA PRETA |
0,80 |
12,80 |
| 50.00 |
TIJOLO MACIÇO |
0,86 |
43,00 |
| 1.00 |
AREIA |
120,00 |
120,00 |
| 19.50 |
MANGA JARDIM AZUL |
2,50 |
48,75 |
| 1.00 |
TERNEIRA JARDIM |
3,00 |
3,00 |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA |
0,95 |
1,90 |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA |
3,80 |
3,80 |
| 2.00 |
CAPTADOR ROSCAVEL |
1,00 |
2,00 |
| 2.00 |
NIPEL ROSCAVEL |
1,35 |
2,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2020 |
LONA PRETA TIJOLO MACIÇO AREIA MANGA JARDIM AZUL TERNEIRA JARDIM ABRAÇADEIRA FITA VEDA ROSCA CAPTADOR ROSCAVEL NIPEL ROSCAVEL |
237,95 |
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| 08/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/528; |
|
237,95 |
|
| 10/07/2020 |
Pagamento de Empenho 2939/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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237,95 |
| TOTAL |
237,95 |
237,95 |
237,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
