Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2940 |
Data de lançamento: |
07/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
FIO PARALELO 2X1,5MM |
2,20 |
88,00 |
| 18.00 |
FIO PARALELO |
3,60 |
64,80 |
| 3.00 |
INTERRUPTOR |
4,00 |
12,00 |
| 2.00 |
TAMADA EXT |
6,50 |
13,00 |
| 1.00 |
SUPORTE DISJUNTOR |
1,50 |
1,50 |
| 1.00 |
DISJUNTOR PRETO |
20,00 |
20,00 |
| 6.00 |
ISOLADOR |
0,25 |
1,50 |
| 4.00 |
SOQUETE PENDENTE |
4,00 |
16,00 |
| 12.00 |
PARAFUSO PHILIPS |
0,30 |
3,60 |
| 1.00 |
REGISTRO LEKAT |
23,00 |
23,00 |
| 2.00 |
LUVA SOL 25MM |
0,90 |
1,80 |
| 2.00 |
LUVA SOLD
Finalidade: REF SECRETARIA |
0,90 |
1,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2020 |
FIO PARALELO 2X1,5MM FIO PARALELO INTERRUPTOR TAMADA EXT SUPORTE DISJUNTOR DISJUNTOR PRETO ISOLADOR SOQUETE PENDENTE PARAFUSO PHILIPS REGISTRO LEKAT LUVA SOL 25MM LUVA SOLD
Finalidade: REF SECRETARIA |
247,00 |
|
|
| 08/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/525; |
|
247,00 |
|
| 10/07/2020 |
Pagamento de Empenho 2940/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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247,00 |
| TOTAL |
247,00 |
247,00 |
247,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
