| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 2962 | Data de lançamento: | 08/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | DICLOFENACO SODICO | 0,83 | 41,50 |
| 100.00 | TRAMADOL 50MG/ML | 1,85 | 185,00 |
| 50.00 | CETOPROFENO 50MG/ML 2ML | 1,82 | 91,00 |
| 50.00 | CETOPROFENO 100MG | 4,04 | 202,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2020 | DICLOFENACO SODICO TRAMADOL 50MG/ML CETOPROFENO 50MG/ML 2ML CETOPROFENO 100MG | 519,50 | ||
| 14/07/2020 | Conforme DANFE Nº 1/70332; | 519,50 | ||
| 16/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2962/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 | 519,50 | ||
| TOTAL | 519,50 | 519,50 | 519,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
