Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2962 |
Data de lançamento: |
08/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
DICLOFENACO SODICO |
0,83 |
41,50 |
| 100.00 |
TRAMADOL 50MG/ML |
1,85 |
185,00 |
| 50.00 |
CETOPROFENO 50MG/ML 2ML |
1,82 |
91,00 |
| 50.00 |
CETOPROFENO 100MG |
4,04 |
202,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2020 |
DICLOFENACO SODICO TRAMADOL 50MG/ML CETOPROFENO 50MG/ML 2ML CETOPROFENO 100MG |
519,50 |
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| 14/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/70332; |
|
519,50 |
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| 16/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2962/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 |
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519,50 |
| TOTAL |
519,50 |
519,50 |
519,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
