Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2965 |
Data de lançamento: |
08/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ABACAXI |
6,99 |
20,97 |
| 5.00 |
COUVE FLOR |
4,99 |
24,95 |
| 5.00 |
TOMATE |
5,99 |
29,95 |
| 3.00 |
REPOLHO |
3,99 |
11,97 |
| 6.00 |
MAÇÃ GALA |
3,99 |
23,94 |
| 10.00 |
BATATA BRANCA |
4,99 |
49,90 |
| 6.00 |
BROCOLIS |
3,99 |
23,94 |
| 8.00 |
BANANA CATURRA
Finalidade: REF LUCIDINA |
3,99 |
31,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2020 |
ABACAXI COUVE FLOR TOMATE REPOLHO MAÇÃ GALA BATATA BRANCA BROCOLIS BANANA CATURRA
Finalidade: REF LUCIDINA |
217,54 |
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| 16/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/107; |
|
217,54 |
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| 20/07/2020 |
Pagamento de Empenho 2965/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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217,54 |
| TOTAL |
217,54 |
217,54 |
217,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
