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Exercício: 2020
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2966	Data de lançamento:	08/07/2020
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REPELENTE OFF REFRESH SPRAY	15,49	15,49
1.00	PAPEL DUETTO	13,99	13,99
1.00	PROTETOR SOLAR	41,90	41,90
1.00	TALCO CORPORAL	15,99	15,99
2.00	DES DOVE	15,99	31,98
2.00	SH EL SEVE	10,49	20,98
1.00	ANTISSEPT B LISTERINE	18,99	18,99
1.00	INSET SBP	11,39	11,39
1.00	ESC DENTAL CONDOR	4,99	4,99
2.00	CREME DENTAL COLGATE	10,49	20,98
4.00	SABONETE PALMOLIVE	2,99	11,96
1.00	TALCO TENYS	19,99	19,99
1.00	AP BIC SENSITIVE	14,90	14,90
2.00	ALCCOL LIQUIDO	7,90	15,80
2.00	RADIEX ALCCOL	12,95	25,90
1.00	CONDICIONADOR HEDERA	12,99	12,99
1.00	HASTES COTTON	5,99	5,99
1.00	LOÇÃO HUD PAIXÃO Finalidade: ref NOELI	32,90	32,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2020	REPELENTE OFF REFRESH SPRAY PAPEL DUETTO PROTETOR SOLAR TALCO CORPORAL DES DOVE SH EL SEVE ANTISSEPT B LISTERINE INSET SBP ESC DENTAL CONDOR CREME DENTAL COLGATE SABONETE PALMOLIVE TALCO TENYS AP BIC SENSITIVE ALCCOL LIQUIDO RADIEX ALCCOL CONDICIONADOR HEDERA HASTES COTTON LOÇÃO HUD PAIXÃO Finalidade: ref NOELI	337,11
16/07/2020	Conforme DANFE Nº 1/106;		337,11
20/07/2020	Pagamento de Empenho 2966/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			337,11
TOTAL		337,11	337,11	337,11
SALDO A PAGAR				0,00