Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2966 |
Data de lançamento: |
08/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REPELENTE OFF REFRESH SPRAY |
15,49 |
15,49 |
| 1.00 |
PAPEL DUETTO |
13,99 |
13,99 |
| 1.00 |
PROTETOR SOLAR |
41,90 |
41,90 |
| 1.00 |
TALCO CORPORAL |
15,99 |
15,99 |
| 2.00 |
DES DOVE |
15,99 |
31,98 |
| 2.00 |
SH EL SEVE |
10,49 |
20,98 |
| 1.00 |
ANTISSEPT B LISTERINE |
18,99 |
18,99 |
| 1.00 |
INSET SBP |
11,39 |
11,39 |
| 1.00 |
ESC DENTAL CONDOR |
4,99 |
4,99 |
| 2.00 |
CREME DENTAL COLGATE |
10,49 |
20,98 |
| 4.00 |
SABONETE PALMOLIVE |
2,99 |
11,96 |
| 1.00 |
TALCO TENYS |
19,99 |
19,99 |
| 1.00 |
AP BIC SENSITIVE |
14,90 |
14,90 |
| 2.00 |
ALCCOL LIQUIDO |
7,90 |
15,80 |
| 2.00 |
RADIEX ALCCOL |
12,95 |
25,90 |
| 1.00 |
CONDICIONADOR HEDERA |
12,99 |
12,99 |
| 1.00 |
HASTES COTTON |
5,99 |
5,99 |
| 1.00 |
LOÇÃO HUD PAIXÃO
Finalidade: ref NOELI |
32,90 |
32,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2020 |
REPELENTE OFF REFRESH SPRAY PAPEL DUETTO PROTETOR SOLAR TALCO CORPORAL DES DOVE SH EL SEVE ANTISSEPT B LISTERINE INSET SBP ESC DENTAL CONDOR CREME DENTAL COLGATE SABONETE PALMOLIVE TALCO TENYS AP BIC SENSITIVE ALCCOL LIQUIDO RADIEX ALCCOL CONDICIONADOR HEDERA HASTES COTTON LOÇÃO HUD PAIXÃO
Finalidade: ref NOELI |
337,11 |
|
|
| 16/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/106; |
|
337,11 |
|
| 20/07/2020 |
Pagamento de Empenho 2966/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
337,11 |
| TOTAL |
337,11 |
337,11 |
337,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
