Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2967 |
Data de lançamento: |
08/07/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Ações Saúde e Assistencia Social COVID 19 |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MP 173/2020 SAUDE A ASSIST SOCIAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
AGUA SANITARIA |
12,95 |
64,75 |
2.00 |
DETERGENTE LIMPOL |
1,99 |
3,98 |
5.00 |
DESINFETANTE FLORAL |
12,50 |
62,50 |
6.00 |
SABÃO GLICERINA |
2,90 |
17,40 |
10.00 |
FOXLUX LUVAS MULTIUSO |
5,99 |
59,90 |
2.00 |
LAVA ROUPAS |
19,90 |
39,80 |
10.00 |
SACO DE LIXO |
3,90 |
39,00 |
10.00 |
PAPEL HIGIENICO |
5,99 |
59,90 |
15.00 |
ALCOOL LIQUIDO |
7,90 |
118,50 |
10.00 |
RADIEX ALCOOL GEL |
12,95 |
129,50 |
4.00 |
LAV ROUPA PO BRILHANTE |
8,99 |
35,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/07/2020 |
AGUA SANITARIA DETERGENTE LIMPOL DESINFETANTE FLORAL SABÃO GLICERINA FOXLUX LUVAS MULTIUSO LAVA ROUPAS SACO DE LIXO PAPEL HIGIENICO ALCOOL LIQUIDO RADIEX ALCOOL GEL LAV ROUPA PO BRILHANTE |
631,19 |
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16/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/10800; |
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631,19 |
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21/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2967/2020
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 |
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631,19 |
TOTAL |
631,19 |
631,19 |
631,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.