Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2968 |
Data de lançamento: |
09/07/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Ações Saúde e Assistencia Social COVID 19 |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MP 173/2020 SAUDE A ASSIST SOCIAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
120.51 |
TECIDO CAMA |
8,90 |
1.072,54 |
25.00 |
FIBRA EM MANTA SILICONADA |
11,80 |
295,00 |
2.00 |
FIBRA SILICONE |
19,80 |
39,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/07/2020 |
TECIDO CAMA FIBRA EM MANTA SILICONADA FIBRA SILICONE |
1.407,14 |
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16/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/430; |
|
1.407,14 |
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30/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2968/2020
COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO - 2610 |
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1.407,14 |
TOTAL |
1.407,14 |
1.407,14 |
1.407,14 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.