| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INCAREL IND DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA - |
| Número do empenho: | 2969 | Data de lançamento: | 10/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | TUBO DE CONCRETO 040 CM | 42,00 | 420,00 |
| 5.00 | TUBO DE CONCRETO 060 CM Finalidade: REF SECRETARIA | 73,00 | 365,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2020 | TUBO DE CONCRETO 040 CM TUBO DE CONCRETO 060 CM Finalidade: REF SECRETARIA | 785,00 | ||
| 14/07/2020 | Conforme DANFE Nº 1/5374; | 785,00 | ||
| 16/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2969/2020 INCAREL IND DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA - ME - 481 | 785,00 | ||
| TOTAL | 785,00 | 785,00 | 785,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
