Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INCAREL IND DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA - |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2969 |
Data de lançamento: |
10/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
TUBO DE CONCRETO 040 CM |
42,00 |
420,00 |
| 5.00 |
TUBO DE CONCRETO 060 CM
Finalidade: REF SECRETARIA |
73,00 |
365,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2020 |
TUBO DE CONCRETO 040 CM TUBO DE CONCRETO 060 CM
Finalidade: REF SECRETARIA |
785,00 |
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| 14/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/5374; |
|
785,00 |
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| 16/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2969/2020
INCAREL IND DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA - ME - 481 |
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|
785,00 |
| TOTAL |
785,00 |
785,00 |
785,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
