| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
| Número do empenho: | 2971 | Data de lançamento: | 10/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | DENTE DA CONCHA Finalidade: REF RETRO RANDON RK 406B | 131,50 | 657,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2020 | DENTE DA CONCHA Finalidade: REF RETRO RANDON RK 406B | 657,50 | ||
| 14/07/2020 | Conforme DANFE Nº 1/706; | 657,50 | ||
| 16/07/2020 | Pagamento de Empenho 2971/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 657,50 | ||
| TOTAL | 657,50 | 657,50 | 657,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
