Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
298 |
Data de lançamento: |
21/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Cera em pasta - balde com 13Kg ( 2 vermelha e 1 a |
199,00 |
398,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2020 |
Cera em pasta - balde com 13Kg ( 2 vermelha e 1 a |
398,00 |
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| 11/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/106; |
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398,00 |
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| 13/03/2020 |
Pagamento de Empenho 298/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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398,00 |
| TOTAL |
398,00 |
398,00 |
398,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
