| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
| Número do empenho: | 2990 | Data de lançamento: | 13/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BICO INJETOR | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 1.00 | FILTRO TRANSMISSÃO | 295,00 | 295,00 |
| 1.00 | FILTRO AR CONDICIONADO | 45,20 | 45,20 |
| 1.00 | FILTRO AR CONDICIONADO Finalidade: REF CAT 938G | 90,10 | 90,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2020 | BICO INJETOR FILTRO TRANSMISSÃO FILTRO AR CONDICIONADO FILTRO AR CONDICIONADO Finalidade: REF CAT 938G | 5.530,30 | ||
| 17/07/2020 | Conforme DANFE Nº 1/711; | 5.530,30 | ||
| 21/07/2020 | Pagamento de Empenho 2990/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.530,30 | ||
| TOTAL | 5.530,30 | 5.530,30 | 5.530,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
