Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MARIELI DA ROSA TRINDADE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2995 |
Data de lançamento: |
13/07/2020 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SAUDE REF CONSERTOS REDES TELEFONICAS |
160,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/07/2020 |
PRESTAÇÃO DE SAUDE REF CONSERTOS REDES TELEFONICAS |
160,00 |
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22/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2; |
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160,00 |
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23/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2995/2020
MARIELI DA ROSA TRINDADE - 7129 |
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160,00 |
TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.