Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2996 |
Data de lançamento: |
13/07/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
SAPATA 120K
Finalidade: REF PATROLA CAT 120K |
614,00 |
2.456,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/07/2020 |
SAPATA 120K
Finalidade: REF PATROLA CAT 120K |
2.456,00 |
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21/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/26726; |
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2.456,00 |
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22/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2996/2020
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA - 2926 |
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2.456,00 |
TOTAL |
2.456,00 |
2.456,00 |
2.456,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.