| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
| Número do empenho: | 2997 | Data de lançamento: | 13/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações Saúde e Assistencia Social COVID 19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MP 173/2020 SAUDE A ASSIST SOCIAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | AGUA SANITARIA | 9,45 | 1.890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2020 | AGUA SANITARIA | 1.890,00 | ||
| 16/07/2020 | Conforme DANFE Nº 1/130; | 1.890,00 | ||
| 21/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2997/2020 ADRIANO DE OLIVEIRA - ME - 2840 | 1.890,00 | ||
| TOTAL | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
