| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOAO FERNANDO KUHN |
| Número do empenho: | 3002 | Data de lançamento: | 14/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - Outros servicos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE VALORES REF PAGAMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS E REGISTRO VEICULAR | 16,91 | 16,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2020 | RESSARCIMENTO DE VALORES REF PAGAMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS E REGISTRO VEICULAR | 16,91 | ||
| 16/07/2020 | RESSARCIMENTO DE VALORES REF PAGAMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS E REGISTRO VEICULAR | 16,91 | ||
| 20/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3002/2020 JOAO FERNANDO KUHN - 2256 | 16,91 | ||
| TOTAL | 16,91 | 16,91 | 16,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
