Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MAXPLIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3003 |
Data de lançamento: |
14/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LIXEIRA 72 LT COM PEDAL |
155,00 |
310,00 |
| 2.00 |
LIXEIRA 21 LT COM PEDAL |
75,50 |
151,00 |
| 3.00 |
PORTA GUARDA CHUVA |
49,00 |
147,00 |
| 1.00 |
ALCOOL LIQUIDO |
288,00 |
288,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2020 |
LIXEIRA 72 LT COM PEDAL LIXEIRA 21 LT COM PEDAL PORTA GUARDA CHUVA ALCOOL LIQUIDO |
896,00 |
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| 16/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/39397; |
|
896,00 |
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| 28/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3003/2020
MAXPLIN - 4320 |
|
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896,00 |
| TOTAL |
896,00 |
896,00 |
896,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
