Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
SABONETE SENSUS
1,99
7,96
2.00
LEITE CONDENSADO
3,50
7,00
2.00
MASSA PARAFUSO
2,50
5,00
3.00
POLVILHO AZEDO
3,49
10,47
1.00
FARINHA DE MILHO DO VALE
2,99
2,99
2.00
PAPEL HIGIENICO
15,90
31,80
4.00
FEIJÃO PRETO
7,99
31,96
2.00
MARGARINA DELICIA
4,99
9,98
1.00
MASSAC VEGETAIS
4,99
4,99
2.00
DET LIMPOL
1,99
3,98
3.00
ARROZ DO VALE
14,99
44,97
1.00
MASSA ESPAGUETE
5,99
5,99
2.00
EXTRATO ELEFANTE
8,99
17,98
1.00
BEBIDA LACTEA
5,49
5,49
1.00
QUEIJO FATIADO
17,90
17,90
1.00
QUEIJO MUSSARELA
16,25
16,25
1.00
AMACIANTE GRANDO
11,99
11,99
1.00
MORTADELA C TOUCINHO
26,90
26,90
1.00
FERMENTO ROYAL
5,99
5,99
2.00
CREME DE PENTEAR
8,99
17,98
1.81
TOMATE
3,99
7,24
2.50
OVO VERMELHO
5,99
14,97
1.42
CENOURA
2,99
4,26
1.00
REPOLHO
3,99
3,99
1.24
MAÇÃ
5,99
7,43
3.00
BATATA BRANCA
3,99
11,97
1.32
CEBOLA
3,99
5,28
2.13
BANANA CATURRA
2,99
6,36
1.00
APARELHO PRESTOBARBA
6,99
6,99
1.00
DESINFETANTE
12,50
12,50
3.00
CREME DENTAL
5,50
16,50
2.00
SABÃO BARRA AZUL
6,99
13,98
1.00
AGUA S KBOA
12,90
12,90
2.00
BANHA SUINA
29,90
59,80
1.00
DETERGENTE PÓ
28,90
28,90
12.00
LEITE
3,75
45,00
3.00
POLVILHO
2,99
8,97
1.00
FARINHA DE TRIGO
13,50
13,50
1.51
MAMÃO
3,99
6,04
1.98
BETERRABA
2,99
5,92
2.00
DES REXONA
8,99
17,98
1.00
MASSA PASTEL
4,99
4,99
2.00
AÇUCAR CRISTAL
12,99
25,98
1.00
FERMENTO SAF INSTANT
17,90
17,90
1.00
CAFÉ NESCAFÉ
13,90
13,90
2.82
MANGA
6,50
18,32
4.00
OLEO DE SOJA
4,69
18,76
1.00
CONDICIONADOR
6,99
6,99
2.00
ESCOVA DENTAL
4,99
9,98
1.00
HASTES COTTON
2,99
2,99
1.00
MAIONESE
5,99
5,99
1.00
MASSA ISABELLA
3,99
3,99
2.00
ABS DIANA SUAVE
Finalidade: REF LAR
9,50
19,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2020
SABONETE SENSUS LEITE CONDENSADO MASSA PARAFUSO POLVILHO AZEDO FARINHA DE MILHO DO VALE PAPEL HIGIENICO FEIJÃO PRETO MARGARINA DELICIA MASSAC VEGETAIS DET LIMPOL ARROZ DO VALE MASSA ESPAGUETE EXTRATO ELEFANTE BEBIDA LACTEA QUEIJO FATIADO QUEIJO MUSSARELA AMACIANTE GRANDO MORTADELA C TOUCINHO FERMENTO ROYAL CREME DE PENTEAR TOMATE OVO VERMELHO CENOURA REPOLHO MAÇÃ BATATA BRANCA CEBOLA BANANA CATURRA APARELHO PRESTOBARBA DESINFETANTE CREME DENTAL SABÃO BARRA AZUL AGUA S KBOA BANHA SUINA DETERGENTE PÓ LEITE POLVILHO FARINHA DE TRIGO MAMÃO BETERRABA DES REXONA MASSA PASTEL AÇUCAR CRISTAL FERMENTO SAF INSTANT CAFÉ NESCAFÉ MANGA OLEO DE SOJA CONDICIONADOR ESCOVA DENTAL HASTES COTTON MAIONESE MASSA ISABELLA ABS DIANA SUAVE
Finalidade: REF LAR
746,84
22/07/2020
Conforme DANFE Nº 1/109;
746,84
23/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3006/2020
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745
746,84
TOTAL
746,84
746,84
746,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.