Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MMR AUSTRIA PRODUTOS DE LIMPEZA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3007 |
Data de lançamento: |
14/07/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
DESINFETANTE HOSPITALAR 5 LT |
145,00 |
580,00 |
4.00 |
DETERGENTE ALCALINO CLORADO 5 LT |
165,00 |
660,00 |
2.00 |
DETERGENTE MULTIUSO AMONIA |
115,00 |
230,00 |
2.00 |
ALCCOL ANTISSEPTICO ESPUMA |
35,00 |
70,00 |
7.00 |
CITY REFIL 800 ML |
65,00 |
455,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/07/2020 |
DESINFETANTE HOSPITALAR 5 LT DETERGENTE ALCALINO CLORADO 5 LT DETERGENTE MULTIUSO AMONIA ALCCOL ANTISSEPTICO ESPUMA CITY REFIL 800 ML |
1.995,00 |
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16/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2246; |
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1.995,00 |
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21/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3007/2020
MMR Austria Produtos de Limpeza - 6501 |
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1.995,00 |
TOTAL |
1.995,00 |
1.995,00 |
1.995,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.