Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MMR AUSTRIA PRODUTOS DE LIMPEZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3007 |
Data de lançamento: |
14/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
DESINFETANTE HOSPITALAR 5 LT |
145,00 |
580,00 |
| 4.00 |
DETERGENTE ALCALINO CLORADO 5 LT |
165,00 |
660,00 |
| 2.00 |
DETERGENTE MULTIUSO AMONIA |
115,00 |
230,00 |
| 2.00 |
ALCCOL ANTISSEPTICO ESPUMA |
35,00 |
70,00 |
| 7.00 |
CITY REFIL 800 ML |
65,00 |
455,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2020 |
DESINFETANTE HOSPITALAR 5 LT DETERGENTE ALCALINO CLORADO 5 LT DETERGENTE MULTIUSO AMONIA ALCCOL ANTISSEPTICO ESPUMA CITY REFIL 800 ML |
1.995,00 |
|
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| 16/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2246; |
|
1.995,00 |
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| 21/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3007/2020
MMR Austria Produtos de Limpeza - 6501 |
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1.995,00 |
| TOTAL |
1.995,00 |
1.995,00 |
1.995,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
