Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COMERCIO PROD AGRIC FERRARIN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3008 |
Data de lançamento: |
14/07/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CINTA DE AÇO DE FIXAÇÃO |
66,52 |
133,04 |
1.00 |
EIXO DE AÇO DA BARRA DE TR |
437,57 |
437,57 |
2.00 |
BUCHA DE AÇO MED CARB SE |
313,50 |
627,00 |
2.00 |
ANEL BORRACHA ORING |
144,56 |
289,12 |
2.00 |
JUNTA BORRACHA DO PISTÃO
Finalidade: REF TRATOR 95-TL |
84,51 |
169,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/07/2020 |
CINTA DE AÇO DE FIXAÇÃO EIXO DE AÇO DA BARRA DE TR BUCHA DE AÇO MED CARB SE ANEL BORRACHA ORING JUNTA BORRACHA DO PISTÃO
Finalidade: REF TRATOR 95-TL |
1.655,75 |
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23/07/2020 |
NAO FOI ENTREGUE O MATERIAL |
-1.655,75 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.