Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: BRITAGEM SOLEDADE LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3011 |
Data de lançamento: |
15/07/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Aquisição de Materiais para Construção de Estradas |
Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
19.15 |
BRITA GRADUADA ( BASE) |
36,00 |
689,40 |
16.25 |
PEDRISCO |
36,00 |
585,00 |
244.03 |
BRITA GRADUADA |
33,33 |
8.133,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/07/2020 |
BRITA GRADUADA ( BASE) PEDRISCO BRITA GRADUADA |
9.407,92 |
|
|
22/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/8535; |
|
8.133,52 |
|
30/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3011/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.133,52 |
09/11/2020 |
REF VALOR EMPENHADO EM DUPLICIDADE |
-1.274,40 |
|
|
TOTAL |
8.133,52 |
8.133,52 |
8.133,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.