| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BRITAGEM SOLEDADE LTDA |
| Número do empenho: | 3011 | Data de lançamento: | 15/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Materiais para Construção de Estradas | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.15 | BRITA GRADUADA ( BASE) | 36,00 | 689,40 |
| 16.25 | PEDRISCO | 36,00 | 585,00 |
| 244.03 | BRITA GRADUADA | 33,33 | 8.133,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2020 | BRITA GRADUADA ( BASE) PEDRISCO BRITA GRADUADA | 9.407,92 | ||
| 22/07/2020 | Conforme DANFE Nº 1/8535; | 8.133,52 | ||
| 30/07/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3011/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.133,52 | ||
| 09/11/2020 | REF VALOR EMPENHADO EM DUPLICIDADE | -1.274,40 | ||
| TOTAL | 8.133,52 | 8.133,52 | 8.133,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
