Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BRITAGEM SOLEDADE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3011 |
Data de lançamento: |
15/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Materiais para Construção de Estradas |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 19.15 |
BRITA GRADUADA ( BASE) |
36,00 |
689,40 |
| 16.25 |
PEDRISCO |
36,00 |
585,00 |
| 244.03 |
BRITA GRADUADA |
33,33 |
8.133,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2020 |
BRITA GRADUADA ( BASE) PEDRISCO BRITA GRADUADA |
9.407,92 |
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| 22/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/8535; |
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8.133,52 |
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| 30/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3011/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.133,52 |
| 09/11/2020 |
REF VALOR EMPENHADO EM DUPLICIDADE |
-1.274,40 |
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| TOTAL |
8.133,52 |
8.133,52 |
8.133,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
