Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3013 |
Data de lançamento: |
16/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
FITA ZEBRADA 100MT |
10,00 |
60,00 |
| 6.00 |
COLA DE CONTATO 30GR |
9,00 |
54,00 |
| 10.00 |
SPRAY PINTURA 400ML |
22,00 |
220,00 |
| 2.00 |
FITA CREPE |
15,00 |
30,00 |
| 1.00 |
CASCOLA CASCOREZ EXTRA |
35,00 |
35,00 |
| 15.00 |
FIO FLEX 6MM AZUL |
4,40 |
66,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2020 |
FITA ZEBRADA 100MT COLA DE CONTATO 30GR SPRAY PINTURA 400ML FITA CREPE CASCOLA CASCOREZ EXTRA FIO FLEX 6MM AZUL |
465,00 |
|
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| 22/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/535; |
|
465,00 |
|
| 23/07/2020 |
Pagamento de Empenho 3013/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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465,00 |
| TOTAL |
465,00 |
465,00 |
465,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
