Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3015 |
Data de lançamento: |
16/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TORNEIRA ELETRICA |
245,00 |
245,00 |
| 1.00 |
CHUVEIRO LORENZETTI |
84,00 |
84,00 |
| 14.00 |
FIO PARALELO
Finalidade: REF LAR |
5,60 |
78,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2020 |
TORNEIRA ELETRICA CHUVEIRO LORENZETTI FIO PARALELO
Finalidade: REF LAR |
407,40 |
|
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| 22/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/533; |
|
407,40 |
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| 23/07/2020 |
Pagamento de Empenho 3015/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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407,40 |
| TOTAL |
407,40 |
407,40 |
407,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
