| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 3015 | Data de lançamento: | 16/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TORNEIRA ELETRICA | 245,00 | 245,00 |
| 1.00 | CHUVEIRO LORENZETTI | 84,00 | 84,00 |
| 14.00 | FIO PARALELO Finalidade: REF LAR | 5,60 | 78,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2020 | TORNEIRA ELETRICA CHUVEIRO LORENZETTI FIO PARALELO Finalidade: REF LAR | 407,40 | ||
| 22/07/2020 | Conforme DANFE Nº 1/533; | 407,40 | ||
| 23/07/2020 | Pagamento de Empenho 3015/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 407,40 | ||
| TOTAL | 407,40 | 407,40 | 407,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
