Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3015 |
Data de lançamento: |
16/07/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TORNEIRA ELETRICA |
245,00 |
245,00 |
1.00 |
CHUVEIRO LORENZETTI |
84,00 |
84,00 |
14.00 |
FIO PARALELO
Finalidade: REF LAR |
5,60 |
78,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/07/2020 |
TORNEIRA ELETRICA CHUVEIRO LORENZETTI FIO PARALELO
Finalidade: REF LAR |
407,40 |
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22/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/533; |
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407,40 |
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23/07/2020 |
Pagamento de Empenho 3015/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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407,40 |
TOTAL |
407,40 |
407,40 |
407,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.