| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 3018 | Data de lançamento: | 16/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA ACRILICA DECORA | 520,00 | 520,00 |
| 6.00 | SPRAY PINTURA | 22,00 | 132,00 |
| 1.00 | SOLVENTE | 25,00 | 25,00 |
| 3.00 | PINCEL | 4,50 | 13,50 |
| 3.00 | ROLO ESPUMA 5 CM | 4,50 | 13,50 |
| 2.00 | ROLO LA PELO DE CARNEIRO 23 CM | 20,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2020 | TINTA ACRILICA DECORA SPRAY PINTURA SOLVENTE PINCEL ROLO ESPUMA 5 CM ROLO LA PELO DE CARNEIRO 23 CM | 744,00 | ||
| 22/07/2020 | Conforme DANFE Nº 1/534; | 744,00 | ||
| 23/07/2020 | Pagamento de Empenho 3018/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 744,00 | ||
| TOTAL | 744,00 | 744,00 | 744,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
