Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3018 |
Data de lançamento: |
16/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TINTA ACRILICA DECORA |
520,00 |
520,00 |
| 6.00 |
SPRAY PINTURA |
22,00 |
132,00 |
| 1.00 |
SOLVENTE |
25,00 |
25,00 |
| 3.00 |
PINCEL |
4,50 |
13,50 |
| 3.00 |
ROLO ESPUMA 5 CM |
4,50 |
13,50 |
| 2.00 |
ROLO LA PELO DE CARNEIRO 23 CM |
20,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2020 |
TINTA ACRILICA DECORA SPRAY PINTURA SOLVENTE PINCEL ROLO ESPUMA 5 CM ROLO LA PELO DE CARNEIRO 23 CM |
744,00 |
|
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| 22/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/534; |
|
744,00 |
|
| 23/07/2020 |
Pagamento de Empenho 3018/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
744,00 |
| TOTAL |
744,00 |
744,00 |
744,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
